Elektronické podání DPH v programu POHODA

S příchodem nového roku přibyla plátcům DPH nová povinnost. Daňová přiznání, dodatečná daňová přiznání a hlášení včetně příloh odteď putují na Daňový portál Finanční správy už jen elektronickou cestou. Stejným způsobem musí plátci DPH podat také Přihlášku k registraci za plátce DPH a Oznámení o změně registračních údajů u plátce DPH.

Jedinou výjimku tvoří fyzické osoby s obratem do šesti milionů korun. Pokud jste tedy podnikateli a váš obrat nepřesáhnul za uplynulých 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců uvedenou částku, můžete si zatím stále vybírat. Buď budete se správcem daně komunikovat elektronicky, nebo zvolíte klasické papírové tiskopisy.

Jen upozorňujeme, že pro všechny plátce DPH bez rozdílu platí i nadále povinnost podávat elektronicky Výpis z evidence pro daňové účely v režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92a odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Ti z vás, kteří elektronické zasílání tiskopisů na Daňový portál Finanční správy v minulosti řešili, zajisté ví, že program POHODA umožňuje tento druh komunikace již delší dobu.

Základní kroky při podání přiznání k DPH na EPO v programu POHODA

1. Nejprve zvolte agendu Přiznání DPH přes nabídku Účetnictví/Daň z přidané hodnoty a vystavte přiznání k dani z přidané hodnoty za příslušné období. Poté zvolte povel Záznam/Odeslání přiznání…
 

 
2. Po zvolení tohoto povelu se zobrazí Průvodce pro elektronické podání DPH, který vám již se samotným procesem odeslání pomůže.
 
3. Na první straně průvodce zadejte číslo finančního úřadu, číslo územního pracoviště a číslo hlavní činnosti podle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE.
 
4. Tady na druhé straně průvodce už vidíte přehled záznamů, které se vyexportují a odešlou se na Daňový portál Finanční správy. Jedná se o datovou větu podání. Uložit ji můžete kliknutím na povel Uložit XML.
 

 
5. Následně se vám zobrazí informace o kontrole vyplněných vstupních údajů. Pokud je vše v pořádku, můžete kliknutím na tlačítko Další pokračovat dál. V opačném případě se musíte vrátit a chyby opravit.
 
6. Čtvrtá strana průvodce je tu od toho, abyste si připravené přiznání k DPH uložili do svého počítače ve formátu XML a zároveň jej odsud rovnou odeslali na EPO…
 

… A jak dál?

K automatickému elektronickému odeslání přiznání k DPH z programu POHODA musíte ještě opatřit data podpisovým certifikátem. Pokud podpisový certifikát nevlastníte, uložte si soubor ve formátu XML do složky ve vašem počítači. Nicméně volbu Uložit DPH do souboru vám doporučujeme mít vždy zatrženou, abyste si případně mohli zkontrolovat data, která na EPO odesíláte.
 
1) automatické odeslání na EPO
Zatržením volby Odeslat DPH na Daňový portál Finanční správy provedete automatické odeslání. V tomto případě je nutné data podepsat výše zmíněným certifikátem.
 

 
2) ruční načtení na Daňový portál
Nechcete provést automatické odeslání, popř. nemáte podpisový certifikát? Na čtvrté straně Průvodce pro elektronické podání DPH odtrhněte volbu Odeslat DPH na Daňový portál Finanční správy a zvolte volbu Další. Na poslední straně průvodce klikněte na tlačítko Otevřít, čímž se vám zobrazí internetové stránky Daňového portálu. Zde přejděte do sekce Elektronická podání pro finanční správu/Elektronické formuláře a vyberte požadovaný typ formuláře. Nyní ručně načtěte váš XML soubor s přiznáním k DPH.
 

 
 
Více informací o elektronickém podání naleznete na: www.stormware.cz/podpora/faq/elektronicka-podani.aspx.
 
 
Související článek:
Povinné elektronické podávání DPH od roku 2014